差旅费管理制度

【编号：610】

第一章  差旅费适用范围

第一条；适用于基金会全职员工、兼职人员、志愿者及理事因公务产生的差旅费用报销。

第二条：差旅类型包括：国内出差、国际出差、会议/培训、实地调研等。

第二章  差旅费报销标准

第三条：交通费报销事宜。

国内出差    飞机：经济舱，需提前审批。  

            高铁/火车：二等座。  

            市内交通：实报实销（需提供票据，优先选择公共交通）。  

国际出差

       经济舱。  

       目的地市内交通按当地合理标准报销。  

第四条：住宿费报销事宜。

国内：一线城市≤600元/晚，二三线城市≤400元/晚。  

国际：参照外交部《因公临时出国人员住宿费标准》执行。  

特殊情况（如会议酒店）需提前说明。  

第五条：伙食补助报销事宜。  

国内：100元/天（无需票据，按自然日计算）。  

国际：按目的地国家标准发放（参考财政部标准）。  

第六条：其他费用报销事宜。  

签证费、保险费等实报实销。  

通讯费、打印费等需附明细说明。  

第三章  差旅费报销流程

第七条：事前审批，编写出差旅申请，明确目的、预算、行程，经部理事长或秘书长审批。  

第八条：费用发生，保留所有原始票据（电子票据需打印并标注用途）。  

第九条：报销提交，出差结束后5个工作日内提交差旅报销说明及票据。  

第十条：财务审核，财务部核对标准、票据真实性，超支部分需说明原因。  

第十一条： 款项支付，审核通过后5个工作日内支付至个人账户。  

第四章  差旅费特别规定

第十二条：禁止行为: 超标乘坐交通工具或住宿,原则是超出标准部分自己负担（特殊情况需书面说明）。  虚报、拆分票据或关联交易。  

第十三条：志愿者/外部专家: 可按基金会标准报销，或按合作协议约定执行。  

第十四条：紧急情况：如抢险救灾等突发任务，可简化流程，事后补审批。  

第四章 监督与责任：

第十五条：虚假报销者需退还费用，情节严重者移交法律处理。  

第六章 附则

第十六条：未尽事宜参照《民间非营利组织会计制度》《中央和国家机关差旅费管理办法》及基金会内部财务规定。  

第十七条 本制度经2026年5月23日第7届第4次理事会表决通过。

第十八条 本制度自表决通过之日起生效。